Vid styrelsemötet för Luleå Hockey den 30 maj beslutades att föreslå årsmötet att fastställa säsongens resultat i koncernen till -4,9 Mkr. Den slutliga årsredovisningen för Luleå Hockey kommer att behandlas på årsmötet den 15 juni 2017.
Sammandrag av ekonomin
KKR | 16/17 | 15/16 | Diff |
Intäkter | |||
Matchintäkter, kiosk, souvenir | 28 486 | 40 144 | -11 658 |
Reklam och sponsringsintäkter | 59 345 | 56 511 | 2 834 |
Övriga intäkter föreningen | 26 153 | 25 979 | 174 |
Omsättning | |||
Koncernen | 127 504 | 147 341 | -19 837 |
Föreningen | 107 171 | 112 521 | -5 350 |
Kostnader | |||
Externa kostnader föreningen | 42 114 | 43 782 | -1 668 |
Personalkostnader föreningen | 69 951 | 73 123 | -3 172 |
Säsongens resultat Koncernen | -4 874 | -1 596 | -3 278 |
Eget kapital koncernen | 7 834 | 12 708 | -4 874 |
Kassa och Bank koncernen | 14 664 | 14 252 | 412 |
Matchintäkter, kiosk- och souvenirintäkter
Dessa minskade med 11,7 Mkr jämfört med föregående säsong. Huvudorsaken till detta var ett minskat publiksnitt på 458 besökare under grundserien och ett lägre antal slutspelsmatcher.
• Minskade slutspelsintäkter (-6,2 Mkr)
• Kiosk- och souvenirförsäljning (-3,1 Mkr)
• Biljettförsäljning (-0,8 Mkr)
• Säsongskort privat (-0,7 Mkr)
• Säsongskort företag (-1,2 Mkr)
• Övrigt (+0,3 Mkr)
Reklam- och sponsringsintäkter
Dessa intäkter ökade med 2,8 Mkr jämfört med föregående säsong. Ökningen har delats relativt lika mellan lokala och centrala intäkter. Övriga intäkter är i nivå med föregående säsong.
Omsättningen i koncernen och föreningen
Omsättningen minskade med 19,8 Mkr. Huvudorsaken till detta är föreningens försäljning av Luleå Hockey Restaurang AB – vilket samtidigt inneburit en viss resultatförbättring för Luleå Hockey. Minskningen i övrigt förklaras i huvudsak av tidigare nämnda faktorer.
Externa kostnader och personalkostnader
Som ett resultat av att Luleå Hockey de senaste 18 månaderna har jobbat med ett program för kostnadsminskningar och resultatförbättringar har våra externa kostnader och personalkostnader minskat under säsongen med totalt 4,8 Mkr. Dessa aktiviteter har inneburit en positiv resultateffekt på totalt ca 6 Mkr. Minskningen i personalkostnader i föreningen är främst hänförlig till ledning och administration.
Kostnader Sport
Lönekostnaden för SHL-laget minskade med 1,8 Mkr jämfört med föregående säsong. Den totala kostnaden för SHL-laget ökade dock med 0,5 Mkr, vilket främst kommer utav ökade kostnader för resor, material och andra externa kostnader.
Kostnadsökningen för SDHL-laget var 1 Mkr och för unga 0,8 Mkr. Ökningar som är en effekt av styrelsens beslut att fortsatt förbättra förutsättningarna för våra elitspelare i SDHL och att ökade sportsliga framgångar för juniorlagen medförde ytterligare slutspelskostnader.
Säsongens resultat
Resultatet för Luleå Hockey blev 2016/2017 -4,9 Mkr vilket är en försämring med 3,3 Mkr jämfört med föregående säsong. Försämringen förklaras av lägre slutspelsresultat (-3,4 Mkr), minskade matchintäkter SHL (-2,7 Mkr), ökade sponsringsintäkter (+2,8 Mkr), minskning externa kostnader/personal (+4,8 Mkr), kostnadsökning sporten (-2,3 Mkr) samt övriga kostnader (-2,5 Mkr).
Eget kapital samt kassa och bank
Föreningens egna kapital uppgår vid slutet av 2016/2017 till 7,8 Mkr. Föreningens kassa uppgår samtidigt till 14,7 Mkr, vilket är en ökning med 0,4 Mkr jämfört med föregående säsong.
Utsikter inför kommande säsong
Vi satsar på utvecklingskraft utifrån vår egen identitet med ett stort antal lovande unga spelare som kommit upp genom vår juniorverksamhet och som behöver få utrymme att utvecklas ytterligare.
LHF/MSSK fortsätter att leda utvecklingen inom SDHL och är fyllda av revansch inför den kommande säsongen.
Försäljningen av säsongskort har fått en väldigt bra start – förhoppningsvis en god indikator på ett publiksnitt som åter pekar uppåt, med alla de goda effekter som det skulle medföra.
Luleå Hockeys styrelse har beslutat om en budget som innehåller kostnadsbesparingar, resultatförbättringar och intäktsökningar som innebär en ekonomi i balans före slutspel.
Kostnadsbesparingarna inom sporten uppgår till ca 6 Mkr varav kostnadsminskningen för spelartrupperna uppgår till ca 3 Mkr.
Kostnader för lösen av spelare inför säsongen belastade resultatet för 2016/2017 och påverkar därmed inte kommande säsongs resultat.